-

2017年部门决算公开

2020-04-10

上犹县博物馆2017年度部门决算

第一部分上犹县博物馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县博物馆部门概况

一、部门主要职能

上犹县博物馆是全额拨款的事业单位，主要职责是：

(一) 、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

(二) 、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
（四）、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，上犹县博物馆。本部门2017年年末编制人数 5人，其中事业编制 5 人；年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，退休人员 2 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	803069.2	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	803069.2
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	803069.2	本年支出合计	51	803069.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	803069.2	总计	54	803069.2

公开01表

编制单位：上犹县博物馆 2017年度金额单位：元

收入决算表
										公开02表
编制单位：上犹县博物馆						2017年度				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	803,069.20	803,069.20
207			文化体育与传媒支出	803,069.20	803,069.20
20702			文物	803,069.20	803,069.20
2070204			文物保护	17,500.00	17,500.00
2070205			博物馆	785,569.20	785,569.20

支出决算表
									公开03表
编制单位：上犹县博物馆					2017年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	803,069.20	803,069.20
207			文化体育与传媒支出	803,069.20	803,069.20
20702			文物	803,069.20	803,069.20
2070204			文物保护	17,500.00	17,500.00
2070205			博物馆	785,569.20	785,569.20

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：上犹县博物馆			2017年度				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	803,069.20	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	803,069.20	803,069.20
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	803,069.20	本年支出合计	53	803,069.20	803,069.20
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	803,069.20	总计	58	803,069.20	803,069.20

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：上犹县博物馆				2017年度		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	803,069.20	803,069.20
207			文化体育与传媒支出	803,069.20	803,069.20
20702			文物	803,069.20	803,069.20
2070204			文物保护	17,500.00	17,500.00
2070205			博物馆	785,569.20	785,569.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：上犹县博物馆				2017年度				金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381,889.10	302	商品和服务支出	406,200.81	310	其他资本性支出
30101	基本工资	162,870.70	30201	办公费	25,654.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	77,905.00	30202	印刷费	25,561.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	78,098.20	30203	咨询费	17,500.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	750.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	41,607.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,575.20	30207	邮电费	5,760.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	9,560.00	30208	取暖费	1,920.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	12,080.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	14,979.29	30211	差旅费	24,340.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	111,200.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补贴	5,432.00	30216	培训费	10,200.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3,990.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1,171.29	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	8,240.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	8,376.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4,937.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10,395.88	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	114,145.29
人员经费合计		396,868.39	公用支出合计					406,200.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：上犹县博物馆	2017年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5,000.00	3,990.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5,000.00	3,990.00
（1）国内接待费	7	5,000.00	3,990.00
其中：外事接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—
6.国内公务接待人次（人）	17	—	50
其中：外事接待人次（人）	18	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：上犹县博物馆					2017年度				金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：上犹县博物馆	2017年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.一般公务用车	3
3.一般执法执勤用车	4
4.特种专业技术用车	5
5.其他用车	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 80.3 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年增加19.4 万元，增长31.85 %；主要原因是：人员增加，人员经费增加及免费开放资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 80.3万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 80.3万元，其中本年支出合计 80.3 万元，较2016年增加19.4万元，增长31.85 %，主要原因是主要原因是：人员增加，人员经费增加及免费开放资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.3 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 70万元，决算数为80.3 万元，完成年初预算的 114 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 70 万元，决算数为 80.3万元，完成年初预算的 114 %，主要原因是：人员增加，人员经费增加及免费开放资金增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.3万元，其中：（一）工资福利支出 38.2 万元，较2016年增加10.5 万元，增长37.9 %，主要原因是：人员增加及在职人员正常调整薪酬。

（二）商品和服务支出 40.6 万元，较2016年增加10.1万元，增长33 %，主要原因是：展览提升及免费开放。

（三）对个人和家庭补助支出 1.5万元，较2016年下降1.2万元，（下降）20.3 %，主要原因是：退休人员转社保。

（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为0.4万元，完成预算的80 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.4万元，完成预算的80 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：严格按照八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出40.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）10.1 万元，增长33 %，主要原因是：展览提升及免费开放。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定要求，认真组织开展2017年部门决算公开工作，并构建起预决算公开工作的长效机制，使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政，依法理财，将财政资金的安排和使用至于阳光之下，接受社会监督。2017年决算遵循先有预算、后有支出的原则，认真贯彻落实中央历行节约的有关规定，加强财务管理制度，资金专款专用，开支合法合规。

第四部分名词解释

（二）一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。