上犹县公共文化服务中心2026年单位
预算公开
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行有关公共文化服务的方针政策和法律法规，促进全县公共文化服务体系建设。
(二)负责全县图书、文博、群众文化艺术、专业艺术等公共文化服务事业发展，开展全民阅读、文物保护、古籍文献保存利用、艺术普及、非遗保护、收藏展示、创作研究、宣传推广、对外交流合作、新型文化空间建设等工作，促进本地公共文化事业发展。
(三)负责全县图书馆、文化馆、博物馆等文化场所的免费开放工作。做好公共文化、文化遗产基础设施项目建设及文化产业项目建设等相关工作。
(四)负责全县文化遗产(物质与非物质)保护、开发、利用、展示展演、宣传和传播等工作，搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，社会教育开展、智力资源开发、科学情报和文献信息传播，负责社会文献的收集、整理、流通和利用。
(五)负责全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作及对外文化交流等工作。负责组建和扶持各级文化艺术团体，培养各类文化艺术人才。做好国家级客家文化(赣南)生态保护区相关工作。
(六)推进公共数字文化工程融合发展，面向基层开展公共数字文化服务。负责文创产品开发工作。
(七)完成县委、县政府和县文化广电旅游局交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
2026年上犹县公共文化服务中心内设处室4个，分别为：人秘股、文博股、图文股、群文非遗股。
编制人数小计41人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数41人。实有人数41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数41人。离休人数小计0人，退休人数小计29人，遗属人数4人。
第二部分2026年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年上犹县公共文化服务中心收入预算总额为991.65万元,较上年预算安排增加991.65万元。其中：财政拨款收入744.63万元，较上年预算安排增加744.63万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入200万元，较上年预算安排增加200万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)47.01万元，较上年预算安排增加47.01万元。
(二)支出预算情况
2026年上犹县公共文化服务中心支出预算总额为991.65万元,较上年预算安排增加991.65万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出701.54万元，较上年预算安排增加701.54万元，其中：工资福利支出605.03万元、商品和服务支出73.6万元、对个人和家庭的补助22.9万元、资本性支出0万元；项目支出290.11万元，较上年预算安排增加290.11万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出290.11万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出855.44万元，较上年预算安排增加855.44万元；社会保障和就业支出64.64万元，较上年预算安排增加64.64万元；卫生健康支出18.99万元，较上年预算安排增加18.99万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出52.58万元，较上年预算安排增加52.58万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出605.03万元，较上年预算安排增加605.03万元；商品和服务支出363.71万元，较上年预算安排增加363.71万元；对个人和家庭的补助22.9万元，较上年预算安排增加22.9万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年上犹县公共文化服务中心财政拨款支出预算总额为791.65万元，较上年预算安排增加791.65万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出655.44万元；社会保障和就业支出64.64万元；卫生健康支出18.99万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出52.58万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出701.54万元，较上年预算安排增加701.54万元，其中：工资福利支出605.03万元，商品和服务支出73.6万元，对个人和家庭的补助22.9万元，资本性支出0万元。项目支出90.11万元，较上年预算安排增加90.11万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年底,本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数0辆。
(九)基本公共文化服务体系建设_其他业务经费项目情况说明
⑴项目概述：2026年上犹县公共文化服务中心单位资金。
⑵立项依据：依照县里文件要求。
⑶实施主体：上犹县公共文化服务中心。
⑷实施方案：策划开展文化惠民活动，丰富文化供给。
⑸实施周期：1年。
⑹本年度预算安排：200万元。
⑺项目年度绩效目标：丰富文化惠民活动，提升公共文化服务效能。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年上犹县公共文化服务中心"三公"经费财政拨款安排9.567万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：结合实际安排开支。
公务接待费5.29万元,比上年增加5.29万元，主要原因是：结合实际安排开支。
公务用车运行维护费4.28万元,比上年增加4.28万元，主要原因是：结合实际安排开支。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：结合实际安排开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)文化旅游体育与传媒支出：政府用于文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版、文物等领域的各项支出，反映政府在文化建设、旅游发展、体育事业、传媒服务等方面的职能活动。
(二)社会保障和就业支出：政府在社会保障、就业促进、社会救助、抚恤安置、残疾人事业、养老保障等方面的支出，用于保障民生、促进就业、维护社会稳定。
(三)卫生健康支出：政府用于医疗卫生服务、公共卫生、医疗保障、中医药、疾病防控、育幼等领域的支出，保障人民健康、完善医疗服务体系。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。